四川重大技术装备几何量计量站2021年 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职能：承担对重大技术装备几何量量值溯源和几何量检测技术及相关标准的研究开发与应用；作为社会重大装备几何量检测的公共平台，对国内企业生产或国外进口的重大装备制造、建设、安装、调试质量提供测试服务和技术支持；利用国家级计量站的优势，引进、推广国内外先进检测技术和设备；开展重大技术装备几何量测试专业技术人员的培训及几何量测试技术交流等工作。
二、省重装站2021年重点工作
（一）坚持深化企业服务
我们将立足职能职责，继续做好疫情防控工作和检测服务工作，协助企业攻坚克难。同时，继续严格执行总局和省局关于进一步支持企业复工复产复市计量器具检定校准减免收费50%等措施，切实增强服务意识，优化服务方式。
（二）坚持开展科研工作
我们将充分利用国家站和省站优势，多渠道、多形式开展科研工作，推进科技创新。一是做好已申报项目后续工作，保证项目完成质量，向四川省市场监督管理局科技处申报项目—《基于AI自动寻边技术的钢卷尺检定装置研制》；二是与英国泰勒公司、江西凤凰光学等企业深度合作，共同制定光学领域国家乃至国际行业标准，继续为标准创新做出贡献；三是结合调研实际，利用平台优势，整合检测需求，集聚科研资源，提出新课题、新项目，如筹建四川省科技资源共享服务平台。
（三）坚持加强能力提升
多措并举，有效增强参与市场竞争的能力。一是积极扩能增项，向计量司申请圆度、圆柱度测量仪、干涉显微镜、光切显微镜等计量授权扩项项目，增加检测门类，拓展服务范围；二是强化硬件配置，通过配备国际领先设备、建立国内先进实验室如三维校准场等，突出唯一性、稀缺性，走高端检测路线；三是强化技术攻坚，利用硬件条件，开展技术练兵，为企业解决技术难题，提供技术咨询；四是加强人才储备，通过“送出去，引进来”等多种方式，提高检测人员的业务素质，培养技术带头人并引进高技术人才，确保人才梯队的健康成长。
（四）坚持做好监督抽查
明年我站将在继续承担定量包装、流通领域、限制商品过度包装和工业产品质量省级监督抽查任务的基础上，新承担充电桩检测等事项的监督抽查任务，我站将提前规划，认真准备，保质保量完成各项任务。
（五）扎实推进军民融合高质量发展
计量检定工作是军队武器装备现代化建设的重要基础，更是为部队后勤保障工作提供了有力技术支撑。之前我站为5719厂等军工单位搬迁的部分设施设备提供了精度调校服务，不仅取得了为军工企业检定校准的入门券，更是在关键的时候，体现出国家法定计量技术机构所起的作用和位势。2021年我站将推进保密资质的获取工作，进一步将军民融合的计量保障工作推向深入发展。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省重装站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。省重装站2021年收支总预算1583.10万元,比2020年收支预算总数增加244.92万元。主要原因是增加了技术装备能力提升支出181.5万元、为保障民生，增加了质量安全监管经费项目经费27万元等。
（一）收入预算情况
省重装站2021年收入预算1583.10万元，其中：上年结转97.87万元，占6.18%；一般公共预算拨款收入930.23万元，占58.76%；其他收入555万元，占35.06%。
（二）支出预算情况
省重装站2021年支出预算1583.10万元，其中：基本支出604.73万元，占38.2%；项目支出978.37万元，占61.8%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省重装站2021年财政拨款收支总预算1028.1万元,比2020年财政拨款收支总预算增加189.92万元，主要原因是加大了质量质量基础管理和质量安全监管支出，为保障民生工作提供进一步支持。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入930.23万元、上年结转97.87万元。支出包括：一般公共服务支出1028.1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省重装站2021年一般公共预算当年财政拨款930.23万元，比2020年预算数增加270.87万元，主要原因是为保障民生，增加了电能表省级监督抽查25万元、开展全省充电桩检定35万元、监督抽查27万元、长度检定项目2万；增加了技术装备能力提升支出181.5万元，职工正常晋升0.37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出930.23万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监管事务（款）事业运行（项）2021年预算数为77.73万元，主要用于：人员经费和日常公用经费。
2.一般公共服务（类）市场监管事务事务（款）质量基础2021年预算数为250万元，主要用于：电能表省级监督抽查175万元、开展全省充电桩检定35万元、限制商品过度包装省级监督专项抽查30万元、长度强制检定项目10万元。
3.一般公共服务（类）市场监管事务事务（款） 质量安全监管（项）2021年预算数为80万元，主要用于：质量与安全监管专项经费（监督抽查）。
4.一般公共服务（类）市场监管事务事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为522.5万元，主要用于：车检线及电能表检定能力提升补充项目85.5万元、 技术装备能力提升-交直流一体化充电桩综合检测车项目150万元、技术装备能力提升-精密测长机项目195万元、技术装备能力提升-手持扫描仪及扫描仪校准装置项目82万元、 省局科技计划项目补助10万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省重装站2021年一般公共预算基本支出71.73万元，其中：
人员经费40.18万元，主要包括：基本工资32.18万元、绩效工资8万元。
公用经费31.55万元，主要包括：物业管理费7万元、维修维护费15万元、差旅费1.55万元、委托业务费8万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省重装站2021年“三公”经费财政拨预算安排为0元。省重装站“三公”经费财政拨款预算2021年与2020年预算相比无变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
省重装站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省重装站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省重装站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省重装站安排政府采购预算512.5万元，主要用于采购仪器仪表。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省重装站共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省重装站100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
